You are here: Home 
Documents Nákup Objednávky, Faktúry 2015 Faktúra Elektrina - opakované plnenie -dodávka a distribúcia 1.3.2015 - 31.3.2015
Documents Nákup Objednávky, Faktúry 2015 Faktúra Elektrina - opakované plnenie -dodávka a distribúcia 1.3.2015 - 31.3.2015Faktúry 2021 - Január
| Faktura č. | VS | Partner | Adresa | IČO | Mena | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia |
| 20210001 | 50210007 | REA Slovakia s.r.o. | Južná trieda 125, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 36196959 | EUR | 66,40 | 66,40 | 2015/8 | nájom parkovacieho miesta za 01/2021 | 04.1.2021 |
| 20210002 | 8200051535 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 417,00 | 417,00 | 6/2020 | plyn Pri Mikl.v.1 za 01/2021 | 04.1.2021 |
| 20210003 | 8200051534 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 154,00 | 154,00 | 6/2020 | plyn Zv.19 za 01/2021 | 04.1.2021 |
| 20210004 | 2021304 | SOFTIP, a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | 36785512 | EUR | 84,00 | 84,00 | školenie - Ing.I.Kozmová | 04.1.2021 | |
| 20210005 | 1012103136 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 1501,04 | 1501,04 | 10/2019 | EE Vr.Pr.,Zv., Mi. Hl. 10 za 01/2021 | 04.1.2021 |
| 20210006 | 1012103137 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 146,58 | 146,58 | 10/2019 | EE - Zv.19 za 01/2020 | 04.1.2021 |
| 20200605 | 120200397 | Študentský servis, s.r.o. | Jedlíkova 5, 04011 Košice, SK | 43899561 | EUR | 115,20 | 115,20 | sťahovanie | 05.1.2021 | |
| 20200606 | 2500239449 | Východosl.vod.spol. a.s. | Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 36570460 | EUR | 893,22 | 893,22 | 1/2003 | zrážková voda za 10-12/2020 | 07.1.2021 |
| 20210007 | 91018387 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK | 50886771 | EUR | 31,97 | 31,97 | 2/2018 | prenájom a dezinf.dávkovača vody za 01-03/2021 | 08.1.2021 |
| 20200607 | 92033113 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou 7, 04001 Košice, SK | 50886771 | EUR | 43,20 | 43,20 | 2/2018 | pramenitá voda za 12/2020 | 08.1.2021 |
| 20200608 | 2011220954 | Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK | 36179345 | EUR | 3282,74 | 3282,74 | 67/22/2016 | teplo Zv. 19 a 21 za 12/2020 | 08.1.2021 |
| 20200609 | 2011220955 | Veolia Energia Vých.Slov., s.r.o. | Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice, SK | 36179345 | EUR | 9916,96 | 9916,96 | 68/22/2016 | teplo Prib. a Hl. za 12/2020 | 08.1.2021 |
| 20200610 | 20242725 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | Letná 27, 04001 Košice, SK | 45378398 | EUR | 178,49 | 178,49 | 2013/8 | údržba a servis výťahu Prib.1 za IV.Q 2020 | 12.1.2021 |
| 20200611 | 8275080748 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 1,63 | 1,63 | 25/2019 | telek.služby za 12/2020 | 12.1.2021 |
| 20200612 | 1052045431 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | -97,00 | -97,00 | 10/2019 | EE-Zv.19- vyúčtovanie za r.2020 | 12.1.2021 |
| 20210008 | 202100001 | MAXITRH net, s.r.o. | Pražákova 1008/69, 63900 Brno, CZ | 29294614 | EUR | 550,00 | 550,00 | O108-2020-113 | šablóna pre Joomlu 3+ | 13.1.2021 |
| 20210011 | 4921001199 | SWAN a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 47258314 | EUR | 19,30 | 19,30 | MKSR IPT 001 | IPT telefóny 2 ks za 01/2021 | 14.1.2021 |
| 20200613 | 1052049056 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 862,95 | 862,95 | 10/2019 | EE-Pr.,Vr.Hl.Zv.19,Pri Mikl.1-vyúčtovanie 12/2020 | 14.1.2021 |
| 20200614 | 6002100134 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava, SK | 31320155 | EUR | 2,05 | 2,05 | N11023-01/20 | poplatky VÚB terminál E7011001 za 12/2020 | 14.1.2021 |
| 20200615 | 6002100133 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, 81109 Bratislava, SK | 31320155 | EUR | 12,96 | 12,96 | N11023-01/20 | poplatky VÚB terminál T1102301 za 12/2020 | 14.1.2021 |
| 20200616 | 2200084330 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 190,25 | 190,25 | 6/2020 | Plyn Zv.19 - vyúčtovanie za 01.06.2020-31.12.2020 | 14.1.2021 |
| 20200617 | 2200084331 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 413,76 | 413,76 | 6/2020 | plyn Pri Mikl.v.1-vyúčt. za 01.06.2020-31.12.2020 | 14.1.2021 |
| 20210009 | 2021005 | Skyfall Flowers s.r.o. | Mäsiarska 21, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 51846594 | EUR | 49,00 | 49,00 | telefonicky | smútočná ikebana pre neb.V.Syczovu | 15.1.2021 |
| 20210010 | 2500247316 | Východosl.vod.spol. a.s. | Komenského 50, 04001 Košice - Staré Mesto, SK | 36570460 | EUR | 64,12 | 64,12 | 1/2003 | vodné a stočné Pri Mikl.v.1/07.07.2020-08.01.2021/ | 18.1.2021 |
| 20200618 | 9001381931 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 371,05 | 371,05 | 8/2019 | pošt.služby za 12/2020 | 18.1.2021 |
| 20200619 | 311052 | LITA, autorská spoločnosť | Mozartova 9, P.O.Box 28, 81101 Bratislava, SK | 00420166 | EUR | 15,20 | 15,20 | podľa §167 zák.185/2015 Z | poplatok za rozmnož.služby za 3.a 4.Q 2020 | 18.1.2021 |
| 20200620 | 2020161 | Safety Management s.r.o. | Kostalianska cesta 131, 04001 Košice, SK | 46747397 | EUR | 118,80 | 118,80 | 26/2019 | BOZP a PO za 12/2020 | 18.1.2021 |
| 20200621 | 112015766 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice, SK | 36205214 | EUR | 4,80 | 4,80 | 6/2018 | odvoz plastov | 19.1.2021 |